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區教委
| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00111 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區打通中學2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行區教育委員會的行政規章制服。
2.配合區、鎮人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在鎮的教育工作，推進普及義務教育及高中教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的集體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理，籌措資金，該三辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）單位構成
本單位屬綦江區教育委員會下屬公益二類事業單位，是一所完全中學。內設處室7個，分別為辦公室、總務處、學生處、教務處、安保處、教科處、財務處。本單位有初中和高中教學班級，初中在校學生1,156人，高中在校學生1,554人，在職教職工227人，退休人員133人。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數5,710.82萬元，其中：一般公共預算撥款5,670.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入40萬元，事業單位經營收入0萬元。收入較2023年增加93.01萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加53.01萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數5,710.82萬元，其中：一般公共服務支出預算5,670.82萬元，教育支出預算4,598.18萬元，社會保障和就業支出預算581.26萬元，衛生健康支出預算263.28萬元，住房保障支出預算268.1萬元。支出預算較2023年減少180.61萬元，主要是基本支出預算減少338.51萬元，項目支出預算增加68.35萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入5,670.82萬元，一般公共預算財政撥款支出5,670.82萬元，比2023年增加93.01萬元。其中：基本支出5,497.84萬元，比2023年減少338.51萬元，主要原因是2023年退休人數遠多于新入職教師數，導致人員經費等相關支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出172.98萬元，比2023年增加28.35萬元，主要原因是項目投入增加，主要用于“校中村”治理、校園路燈改造、逸夫樓排危項目的重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算，與2023年持平，均為0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，與2023年持平；公車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款172.98萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：皮昌林 ????????????????聯系方式：023-48700530
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